1目的
对采购过程、采购信息及采购产品的验证予以控制，确保采购产品符合质量、职业健康安全要求。
2适用范围
适用于影响服务符合性、职业健康安全绩效的产品的采购。符合《云南文山电力股份有限公司招投标管理规定》，按照招投标管理办法的程序进行招投标。
3职责
3.1董事长
a)批准年度采购计划。
b)批准合格供方；
c)批准合格供方评价会议纪要；
d)批准采购合同；
批准采购产品质量验证规程。
3.2规划建设部、安全生产技术部、物资公司归口管理采购；
a)填写供方能力评价审批表并审核、推荐合格供方；
b)保存供方评价及引发措施记录；
c)保存供方档案；
d)编写采购计划；
e)收集与采购相关的信息；
f)实施采购；
g)审核采购产品质量验证规程；
h)发布并更改合格供方名录。
i)编制采购产品质量验证规程；
j)实施采购产品的验证。
4术语和缩写
a)供方:向客户提供产品的组织。
b)合格供方：供方供应的产品数量、质量、供货时间等各方面，包括管理能力，均能满足需方的要求。
c)采购：包括委托其它组织完成各类任务、服务和采购原材料、零部件、仪表、设备两方面。
5工作程序
5.1供方选择、评价与管理
5.1.1需对供方进行评价的采购产品的范围
a)直接影响我公司服务质量和设备质量的原材料，如电杆、电线；
b)使用于我公司服务上的外购件；
c)起重工器具；
d)消防器材；
e)劳动保护用品；
f)承、发包工程。
5.1.2供方选择准则
5.1.2.1供方选择的一般准则
a)具有相应采购产品的营业执照、法人代码和生产许可证（仅适用于颁发生产许可证的产品），应有产品出厂合格证；
ｂ)产品样品，经我公司验证合格；
ｃ)具有适当的生产设备、检测设备。
5.1.2.2承、发包工程承包方选择的准则
a)有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资质证书，施工简历和近3年安全施工记录；
b)施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求；
c)满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；
d)具有两极机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全员，30人以下的是否设有兼职安全员。
5.1.3选择合格供方
5.1.3.1当需要采购新品种原材料、外购件或原有供方质量或数量不能满足要求时，物资公司依据上述5.1.2条款所列“供方选择准则”，选择合格供方，填写《供方能力评价审批表》，经总工程师审核，报董事长或其授权人批准。
5.1.3.2对于国内、外著名的生产厂家，可不填写《供方能力评价审批表》中有关工厂保证条件和资质证明的内容。
5.1.3.3规划建设部将批准的合格供方，登录于《合格供方名录》，并分发董事长、总经理、相关领导、安全生产技术部、规划建设部及物资公司。
5.1.3.4原有合格供方，可继续保留合格供方资格，应将其重新登录在《合格供方名录》，并保存原审批记录。
5.1.3.5重要物资及上级单位规定的需通过招标采购的物资，其供方的选择采用招标的方式确定，按《云南文山电力股份有限公司招投标管理规定》执行。
5.1.4供方评价
5.1.4.1供方评价准则
出现下列情况之一时，将取消其供货方的合格供方资格：
a)一批采购产品发现严重不合格；
b)连续三批或累计五批采购产品发现一般不合格；
c)供货不及时等其他原因；
d)承、发包工程的验收结果，不符合承、发包合同的规定。
5.1.4.2每二年，由规划建设部组织安全生产技术部、物资公司、设计室及有关人员相关，对所有合格供方进行会议评价。评价结果形成《合格供方评价会议纪要》，报董事长批准。
5.1.4.3当发生上述5.1.4.1a）、b）条款所述情况时，或《合格供方评价会议纪要》要求时，由规划建设部通过更改《合格供方名录》的方式，取消其供货方的合格供方资格，并将更该情况通知物资公司。
5.1.4.4当发生上述5.1.4.1c）、d)条款所述情况，由规划建设部填写《文件更改审批表》，并通过更改《合格供方名录》的方式，取消其供货方的合格供方资格及工程承包方合格资格。
5.1.4.5《合格供方名录》的更改，按相关规定执行。
5.1.5供方档案
5.1.5.1规划建设部建立并保存供方档案。
5.1.5.2供方档案内容包括：
ａ)供方能力评价审批表；
ｂ)供方营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品鉴定证书或检测报告的复印件；产品样本；
ｃ)供货合同及承、发包合同副本或复印件；
ｄ)我公司对其供货产品、工程检验和试验记录。
5.1.6生产设备、监视和测量设备、用于保证和提高职业健康安全绩效的设备、对外承、发包工程及其他价格高的采购产品，可由规划建设部会同专业人员组织招标、议标或货比三家等方式推荐供方，由董事长及其授权人批准。
5.2采购实施
5.2.1规划建设部和物资公司根据股份公司下达的《生产计划表》和其他信息，编制季度或月《采购计划》，经董事长或其授权人批准实施。
5.2.2临时性采购、月采购计划未列入而必须实施的采购，由物资公司补充编制《采购计划》，经总工程师审核批准。
5.2.3《采购计划》原件留物资公司和规划建设部保管，每年末送办公室存档。
5.2.4规划建设部和物资公司依据《采购计划》，进行采购。
5.2.5采购合同或订货单，由法人代表或其授权人签字和加盖股份公司公章后生效。
5.2.6规划建设部和物资公司应在《合格供方名录》中选择供方实施采购。
5.2.7物资公司保存供方评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录。
5.3采购信息
5.3.1采购信息载体的形式
a)重要产品的采购、批量采购，应签订采购合同；
b)零星采购，可用派购单形式；
c)从长期合作且有信誉的供方采购产品，可用电话形式通知送货；
d)承、发包工程，应签定承、发包合同。
5.3.2为确保采购到符合要求的产品，采购信息应是充分的和适宜的。需要时采购信息应包括质量、职业健康安全有关信息。
5.3.2.1产品质量要求的采购信息
ａ)对于原材料、外购件,应注明名称、规格型号、执行质量标准、数量、验证方式、质量记录及交货期及其他；
b)对于承、发包工程，应注明承包方是否满足5.1.2.2承发包工程承包方选择的准则。
5.3.2.2职业健康安全要求的采购信息：
a)对采购产品的安全指标要求；
b)对采购产品的的安全指标监视和测量要求；
c)需要时，提供采购产品的生产许可证、检测报告、职业健康安全指标及化学成分说明，储存、运输、使用、销毁时的特殊要求说明等技术资料的要求；
d)对于承、发包工程，应注明承包方是否满足5.1.2.2承发包工程承包方选择的准则。
e)其他要求。
5.4采购产品的验证
5.4.1控制范围为对我公司最终产品的符合性及对我公司活动、电能供应和服务的职业健康安全符合性有影响的采购产品的验证。
5.4.2物资公司为采购产品验证的归口管理部门。
5.4.3采购产品验证，应包括对其质量要求、职业健康安全要求的验证。
5.4.4采购产品验证依据
5.4.4.1物资公司编制《采购产品质量验证规程》，对采购产品质量验证的取样、验证方式、接收准则作出规定，作为采购产品质量验证依据。《采购产品质量验证规程》，经安全生产技术部审核，报主管副总经理批准。
5.4.4.2职业健康安全要求验证依据为合同或其附件规定及其他形式的文件规定。
5.4.5采购产品到货后，物资公司按上述5.4.4条款规定的验证依据，对采购产品实施验证并按规定记录。
5.4.6需要时，由物资公司委托有资格的组织，对我公司的采购产品进行验证，并保存原始记录。
5.4.7采购产品的验证，应包括职业健康安全指标、职业健康安全指标的验证及其生产许可证、检测报告、化学成分含量和对储存、使用、销毁等特殊规定的技术资料的验证。
5.4.8验证不符合要求的采购产品，按有关规定执行。
5.4.9当公司拟在供方的现场，对采购产品实施验证时,公司应在采购合同或订单中，就接收准则、放行方式等有关事宜作出规定。
6支持文件
6.1《采购产品质量验证规程》；
6.2《云南文山电力股份有限公司招投标管理规定》。
8记录
8.1《供方能力评价审批表》；
8.2《合格供方名录》；
8.3《合格供方评价会议纪要》；
8.4《采购计划》；
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