1目的
对不合格品予以评审和处置，以防止不合格品的非预期使用和交付。
2适用范围
适用于云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的电能质量、服务质量、供电设备、工程、采购产品的不合格品的控制。
3职责
3.1董事长
批准特别重大不合格产品的处置方案。
3.2总经理
批准严重不合格产品的处置方案。
3.3分管副总经理或总工程师
a）归口管理不合格品的控制；
b）批准一般不合格品的处置方案；
c）批准严重不合格品的处置方案；
d）保存不合格品的评审的记录；
3.4相关职能部门
处置相关产品的不合格。
4术语和缩写
a）不合格：没有满足某项规定的要求。
b）放行：是对一个过程中的活动进入下一个阶段的授权。
c）让步：是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
d）返修：采取措施使不合格品虽然不符合原规定要求，但能满足预期的使用要求。返修后的产品仍然是不合格产品。
e）返工：采取措施使不合格产品满足规定的要求。返工后的产品可能成为合格品。
f）降级：在满足低等级产品要求的前提下，使用不合格产品。
g）报废：在所有处理不合格的手段均告无效的情况下采取销毁、回收等手段，防止不合格产品流入下道作业或流向市场引起更大的损失。
5工作程序
5.1不合格品信息的传递
各供用电公司将采购产品验证中发现的不合格产品验证记录及在生产过程的监视和测量中发现的不合格记录，传递给相关职能部门；相关职能部门汇总后传递给分管副总经理。
5.2不合格品的标识和隔离
不合格品应予标识和隔离，按WSDL/M01-2006《质量、职业健康安全管理手册》第7.5.3条款规定执行。
5.3不合格的识别
5.3.1电能质量的不合格
a)根据监视、测量装置显示的低压线路电压过高或过低的不合格；
b)根据监视、测量装置显示的高压线路电压过高或过低的不合格；
c)根据供电所线路巡视发现的供电半径超过400m造成的不合格。
5.3.2供电设备的不合格
5.3.2.1根据对供电设备的检测、试验发现不合格，试验所提出解决方案，分管副总经理批准，相关部门根据解决方案进行调整。
5.3.3工程的不合格
5.3.3.1供电工程、基建工程的不合格，没有通过验收，由分管副总经理与施工单位沟通、协商进行处理。
5.3.4采购产品的不合格
5.3.4.1采购产品的不合格，按采购产品价值、数量、紧急状态，各职能部门提出处置意见，分管副总经理审核，总经理批准，对不合格品根据批准方案进行处理。
5.3.5服务质量的不合格。
5.3.4.1服务质量的不合格，由市场营销部根据不合格项提出解决方案，经过主管副总经理审核、总经理批准后，全公司职工依照解决方案提出的措施，规范服务标准。
5.4不合格品的评审（确认）
5.4.1采购产品的不合格，应由采购员评审提出处置方式，经分管领导批准后实施。当对不合格采购产品不是退货、换货，而是降级使用时，应经产品使用部门负责人确认。
5.4.2电能质量的不合格，根据高低压、超过或低于允许范围幅度的大小，由总工程师组织、评审后报总经理批准方案。
5.4.3供电设备的不合格，根据设备的价值、所处的供电线路的位置，由经理班子会确定评审、批准的人员。
5.4.5工程的不合格，根据工程造价、社会影响，由经理班子会确定评审、批准人员。
5.4.6服务质量的不合格，根据不合格造成的社会影响、公司效益损失，由经理班会确定评审、批准人员。
5.4.6产品的严重不合格，由分管副总经理或总工程师评审提出处置方式，报总经理批准后实施。特别重大的不合格，其处置方式，应经董事长批准。
5.5不合格品的处置方式
5.5.1采购产品的严重不合格的由采购部门退货或换货。
5.5.2采购产品的一般不合格，可降级使用或改作它用。
5.5.3电能质量的不合格，立即根据安全生产技术部提出的解决方案，将电能质量稳定在电能标准允许的范围内。
5.5.4供电设备的不合格，不合格设备保持空闲状态，并对设备进行维修，维修合格后才能继续使用；维修后不能使设备达到使用要求，对设备进行报废。
5.5.4工程的不合格，对不合格部分进行重新施工，达到工程的合格要求； 5.5.5服务质量的不合格，根据市场营销部的解决方案，对不合格项进行整改，达到优质服务的标准。
5.6不合格品的评审，应由评审部门填写《不合格品处置单》（R8.3-01），经有关人员审核、批准后（见本程序5.4条款），送至不合格的责任部门。
5.7不合格品返工或返修后，由安全生产技术部质检员进行重新测量和记录，填写《返工、返修后验证记录》（R8.3-02）。
5.8对于严重不合格，责任部门应分析原因，采取纠正措施，按WSDL/P22-2006《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.9安全生产技术部保存电能质量、供电设备、工程的不合格评审记录。
5.10市场营销部保存服务质量不合格的评审记录。
5.12安全生产技术部保存返工、返修后重新测量记录。
5.5.3不合格控制
5.5.3.1 运行人员对设备监视过程中发现的电压不合格、频率不合格等电能质量不合格问题及设备过负荷等危及安全的问题，及时汇报调度，由调度中心按《配网调度规程》执行。
5.5.3.2 对设备巡视中发现的缺陷，按照《设备缺陷管理办法》转入配网检修管理程序。
5.5.3.3 对运行中发现的人员违章现象按《反违章管理办法》执行。
5.5.3.4 运行中发现配网谐波超标，按照《配网谐波监督管理办法》。
6引用文件
6.1 WSDL/P22-2006《纠正和预防措施控制程序》；
7支持文件
8记录
8.1《不合格品处置单》（R8.3-01）；
8.2《返工、返修后验证记录》（R8.3-02）。
本文关键字：文山电力 电工管理制度，电工技术 - 电工管理制度
