1 为了加强公司的办公用品管理，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，并使公司办公用品的管理规范化、条理化、制度化，制定本规定。
2 公司办公用品的购买、存放、领用等管理由综合管理部统一负责。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”经总经理批准后自行购买，同时报综合管理部办理相关手续。
3 公司办公用品每月领用一次（特殊情况除外），各部门应本着节俭原则于每月25日将下月所需办公用品计划报综合管理部。
4 公司各部门需要办公用品时应先填写“办公用品请购单”，请购单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量，经部门经理、部门主管领导认可签字后，送交综合管理部核准，最后报公司总经理批准。
5 综合管理部接到各部门请购单汇总后，根据公司办公用品库存量情况以及实际用量制定购置计划，确定订购数量，经总经理批准后购置。
6 每月1日（遇节假日顺延）为公司办公用品发放时间。
7 公司员工领用的办公用品由综合管理部记入个人台帐，正常使用损坏的办公用品由综合管理部负责统一进行维修和更换，由于本人原因造成损坏或损毁的由使用人个人负责赔偿。
8 公司各部门必须指定专人领取和管理部门公共办公用品，并对部门公共用品负责。综合管理部发放部门公共办公用品时，只发放给各部门指定的专人。
9 综合管理部应对所购物品建立台账，做好物品的入库、出库登记，及时备齐申请部门所需全部用品并分发给各部门。
10 公司所购物品送到后，综合管理部应派专人按订货单进行物品的入库验收，核对品种、规格、数量与质量，确保所购物品没有问题。
11 公司办公用品应每季度盘点一次。盘点工作由综合管理部经理负责。
12 综合管理部应对领用的物品数量随时进行统计。一旦消耗品用完，应及时采购以保证正常办公需要。
13 非日常用办公用品（如大型会议等）由承办部门列入该项目预算，由项目组指派人员统一采购，列入该项目相应费用支出。
14 各部门一律不准自行购买办公用品，财务部不办理除综合管理部以外其他部门的办公用品报销。
15 印刷由综合管理部负责组织选定质优价廉的印刷厂商，统一管理需要印刷文件、表格单据。
16 各部门所需专用图书，资料室负责建立图书档案。购买后需到资料室办理入库及借用手续，报销时经资料室在正式发票（附购书清单）背面签署验收，由资料室主管副总经理批准后方可报销或支款。
17 公司人员调离时，必须根据综合管理部所建立的个人台帐将办公用品或用具返还公司。如有丢失由个人赔偿。
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