物资管理制度

 物资管理制度     企业生产所必需的各种物资，关系到企业经营质量的提高和资金效益的充分发挥。为了提高经济效益、降低物耗，履行节约，物尽其用，特制定本制度。 1企业物资的采购要有计划，任何部门的所需物资，必须提前填写材料购置申请单，由提料人和部门负责人签字后，交主管副总经理审批后，才可购买。储备要有定额。仓库保管员当月15日前向供应部提交库存物资的储备情况，根据库存及生产需要会同财务部门编制下月物资采购计划。否则，财务部门不予支付采购物资。 2购进的所有物资，要严格按照入库手续入库。保管员必须对物资的数量、质量、票证进行认真核实。验收中如有减量，属正常损耗，保管员和经办人要在入库凭证上注明并签字 3各种物资，如货到票未到时，应准确计价载于账内，同时注明：时间、来源、规格、数量、经办人等，待票到后再做调整；如票到货未到，应设专户予以记载，待货到后再行验收入库。 4各种物资的消耗，要有准确的定额，并将各类材料物资定额表上报供应部、财务部备查。 5领料时，要详细填制领料单，经本部门负责人签字后方可领料，否则，保管员有权拒付。 6仓库保管员要按时、按实做出材料耗用统计表，及时传递到财务部门进行核算。 7为了便于管理，方便检查，做到盘点迅捷，发现差错及时，要对物资（包括账外物资）统一编号、卡签标存、对物资的数量、领用情况进行管理。 8供应部每月要对库存物资盘点、清查。 9为了防止“白条子”顶库存现象，杜绝物资遗失、损坏，各部门一律不允许擅自批条、赊欠、外借物资。否则赔偿价款。如无批条、物资不符，由保管员全价赔偿。 10财务部门对物资消耗，按实核报，不得以领代报。材料消耗必须做到账卡物相符。 11各仓库严禁存放个人及外单位物资。  

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